开发区招商中心2021年度部门决算公开
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............( )
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....( )
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况........( )
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况....( )
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1. 全面负责开发区的对外招商引资工作,代表开发区管委会拟订和实施鼓励外商来开发区投资的有关政策。
2．负责开发区商贸企业的引进和跟踪服务。
3．统一协调北仑区域范围内的项目引进事宜,根据开发区总体规划,合理安排各功能区域的项目布局。
从预算单位构成看，宁波经济技术开发区招商中心部门决算包括：招商中心本级决算。
无纳入宁波经济技术开发区招商中心2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。
二、2021年度部门（单位）决算公开表
三、2021年度部门（单位）决算情况说明
2021年度收入总计348.6万元，支出总计348.6万元,与2020年度相比，各减少63.49万元，下降15.41%。主要原因是：人员结构调整，导致人员经费减少。
本年收入合计348.6万元；包括财政拨款收入347.84万元（其中，一般公共预算347.84万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.78%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.76万元，占收入合计0.22%。
本年支出合计347.84万元，其中基本支出217.78万元，占62.61%；项目支出130.06万元，占37.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计347.84万元，支出总计347.84万元，与2020年相比，各减少60.19万元，下降14.75%。主要原因是；人员结构调整，导致人员经费支出减少；财政拨款支出年初预算数371.85万元，完成年初预算的93.54%，主要原因是人员结构调整，导致人员经费支出减少。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出347.84万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少60.19万元，下降14.75%。主要原因是：人员结构调整，导致人员经费支出减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出347.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出303.47万元，占87.24%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出13.05万元,占3.75%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出31.32万元,占9%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为371.85万元，支出决算为347.84万元,完成年初预算的93.54%，主要原因是人员结构调整，导致人员经费支出减少。其中：
一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为14.67万元，支出决算为14.34万元，完成年初预算的97.75%，决算数小于预算数的主要原因是：单位机构改革，人员结构调整，导致人员经费支出减少。
一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为172.54万元，支出决算为159.07万元，完成年初预算的92.19%，决算数小于预算数的主要原因是：单位机构改革，人员结构调整，导致人员经费支出减少。
一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为144万元，支出决算为130.06万元，完成年初预算的90.32%，决算数小于预算数的主要原因是：落实八项规定，厉行节约，紧缩开支。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。年初预算为7.05万元，支出决算为8.69万元，完成年初预算的123.26%，决算数大于预算数的主要原因是：养老基数的调整，导致经费使用增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.53万元，支出决算为4.36万元，完成年初预算的123.51%，决算数大于预算数的主要原因是：养老基数的调整，导致经费使用增加。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为29.79万元，支出决算为31.15万元，完成年初预算的104.56%，决算数大于预算数的主要原因是：公积金基数的调整，导致经费使用增加。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的100%。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出217.78万元，其中：
人员经费189.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、医疗费、住房公积金、提租补助、 其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费28.25万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、公务用车支行维护费、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为131万元，支出决算为113.15万元，完成预算的86.37%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：落实八项规定，厉行节约，紧缩开支。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.58万元，占5.81%，与2020年度相比，增加0.7万元，增长11.9%，主要原因是接待客商人数有所增加，导致车辆经费增加；公务接待费支出决算为106.57万元，占94.19%，与2020年度相比，增加34.51万元，增长47.89%，主要原因是客商接待费用增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为20万元，支出决算为0万元。主要用于预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是因疫情取消出国团组。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为10万元，支出决算为6.58万元，完成预算的65.8%。决算数小于预算数的主要原因是：落实八项规定，厉行节约，紧缩开支。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），预算数与决算数持平。主要原因是2021年度未购置公务用车。
公务用车运行维护费预算数为10万元，支出6.58万元，完成预算的65.8%。决算数小于预算数的主要原因是落实八项规定，厉行节约，紧缩开支。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。
（3）公务接待费预算数为101万元，支出决算为106.57万元，完成预算的105.51%。主要用于接待客商等支出。决算数大于预算数的主要原因是接待费开支增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待169团组，累计1,648人次。
外宾接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。
其他国内公务接待支出106.57万元，主要用于接待客商支出，接待169团组，1,648人次。
本单位为事业单位，无机关运行经费支出。
2021年度政府采购支出总额14.37万元，其中：政府采购货物支出14.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额14.37万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额14.37万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
截至2021年12月31日，开发区招商中心共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
根据全面预算绩效管理要求，招商中心对2021年度预算项目进行了绩效目标管理。
根据预算绩效管理要求，招商中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金114万元。
2. 招商中心决算中项目绩效自评结果
招商中心在2021年度部门决算中反映招商费项目绩效自评结果。
统筹开发区一、二、三产全面招商，推动区域高质量发展。
协调北仑区域范围内的项目引进事宜，根据开发区总体规划，合理安排各功能区域的项目布点。
负责对外发布开发区招商项目，负责建立项目资料库、客商档案库，搜集项目信息和客商投资动向，接待来开发区考察和投资的客商团组。
全面完成市对区各项考核指标；深化机制，构建全名招商工作格局；强化担当，全面服务“246”产业集群打造；开拓进取，促进服务业招商取得新成效。
新引进总投资超过20亿元的产业项目
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为114万元，执行数为85.85万元，完成预算的75.31%。项目绩效目标完成情况：
一是完成各类产出指标，其中完成实际利用外资9.2 亿美元，完成国内招商实际资金到位220.2 亿元，完成浙商回归实际到位资金184.2元，均位列全市头部。新引进总投资超过20亿元的产业项目14个。
二是完成各类效益指标，其中引进三产税收2939.67万元，项目新开工数16个。
三是完成满意度指标，其中30个新引进客商满意度评价满意率达100%。
加速优质产业项目的引进、优化招商机制上还有待进一步增强。
一是持续增强企业服务。充分发挥“全民招商”和“锋领企服”平台的联动作用，集合各部门力量及时为企业提供一站式解决方案，为新引进客商提供全生命周期式服务。
二是不断优化招商机制。进一步完善招商政策，积极宣传我区产业扶持及投资优惠政策，为项目招引提供高效服务。推进项目评审“提速”，利用浙政钉、一体化办公等数字平台，将优质项目评审各流程实现数字化，加速优质产业项目评审工作进度，确保优质项目及时落地。
3、财政评价项目绩效评价结果：无
4.部门评价项目绩效评价结果：无
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
18．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），用于机关事业人员基本养老保险缴费支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），用于机关事业人员职业年金缴费支出。
20.一般公共服务支出（类）商贸事务(款)招商引资(项):反映用于招商引资，优化经济环境等方面的支出。
21.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
22.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
宁波经济技术开发区招商中心.XLS
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