宁波国家高新技术产业开发区招商局2018年度部门决算
1.贯彻执行国家和高新区相关方针政策和发展战略，结合实际拟定招商引资的具体政策和实施办法；组织编写投资导向并做好对外推介工作；参加招商引资重点项目的规划、审查工作；制定重大招商引资计划及招商引资活动方案，并组织协调实施。
2.负责日常招商引资管理工作；负责做好市及区招商引资计划的分解下达和落实考核工作；做好国内外投资者及各类经济实体、工商企业、金融组织、商务机构的联系接洽工作，做好投资引导和系统开发招商引资项目库等工作。
3.会同有关部门做好符合我区产业导向和重点引资项目的收集整理、评审、发布和推介工作；负责投资环境的调查研究，提出改善投资环境、加快发展的意见和建议。
4.负责招商的信息统计、信息网络建设、情况综合、咨询服务；承办上级交办的其他事项。
从预算单位构成看，宁波国家高新技术产业开发区招商局部门决算包括：本级决算，本部门无下级单位。
2018年度收、支总计3905.96万元，与2017年度相比，收、支总计各增加3066.06万元，增长365.05%。主要原因是：2018年增加了产业政策补贴支出，而2017年无产业政策补贴支出。
本年收入合计3905.96万元；包括财政拨款收入3905.96万元（其中，一般公共预算3905.96万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。
本年支出合计3905.96万元，其中基本支出606.38万元，占15.52%；项目支出3299.58万元，占84.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2018年度财政拨款收、支总计3905.96万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加3066.06万元，增长365.05%。主要原因是：2018年增加了产业政策补贴支出，而2017年无产业政策补贴支出。
2018年度一般公共预算财政拨款支出3905.96万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3066.06万元，增长365.05%。主要原因是：2018年增加了产业政策补贴支出，而2017年无产业政策补贴支出。
2018年度一般公共预算财政拨款支出3905.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出456.52万元，占11.69%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出46.34万元,占1.19%；医疗卫生与计划生育（类）支出17.43万元,占0.45%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出254.44万元,占6.51%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出131.23万元,占3.36%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出3000万元,占76.81%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。分项和总计差异数据四舍五入引起。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10091.1万元，支出决算为3905.96万元,完成年初预算的38.71%，主要原因是年初预算安排的城建配套费资金因工程实际进度未达到预期进度，故当年度拨付资金小于年初预算数。其中：
一般公共服务支出-商贸事务-招商引资。2018年年初预算为136万元，2018年支出决算为39.55万元，完成年初预算的29.08%，决算数小于预算数的主要原因是招商平台网络整合、部份项目洽谈终止导致后续招商活动无法开展。
一般公共服务支出-商贸事务-事业运行（商贸）。2018年年初预算为519.57万元，2018年支出决算为411.38万元，完成年初预算的79.18%，决算数小于预算数的主要原因是本单位的基本支出严格按照高新区管委会的规章制度执行。
一般公共服务支出-商贸事务-其他商贸事务支出。2018年年初预算为0万元，2018年增加调整预算8.2万元，2018年支出决算为5.59万元，完成调整预算68.17%，决算数小于调整预算数的主要原因是这条指标主要列支辅岗职工的基本支出，而本单位的基本支出严格按照高新区管委会的规章制度执行。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。2018年年初预算为48.62万元，2018年支出决算为33.72万元，完成年初预算的69.35%，决算数小于预算数的主要原因是本年度单位列支的机关事业单位基本养老保险缴费严格按照人社局下发的规章制度执行。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出。2018年年初预算为19.45万元，2018年支出决算为12.62万元，完成年初预算的64.88%，决算数小于预算数的主要原因是本年度单位列支的机关事业单位职业年金缴费严格按照人社局下发的规章制度执行。
医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗。2018年年初预算为20.66万元，2018年支出决算为14.31万元，完成年初预算的69.26%，决算数小于预算数的主要原因是本年度单位列支的事业单位医疗经费严格按照人社局下发的规章制度执行。
医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助。2018年年初预算为6.08万元，2018年支出决算为3.12万元，完成年初预算的51.32%，决算数小于预算数的主要原因是本年度单位列支的公务员医疗补助经费严格按照人社局下发的规章制度执行。
资源勘探信息等支出-其他资源勘探信息等支出-其他资源勘探信息等支出。2018年年初预算为3080万元，2018年支出决算为254.44万元，完成年初预算的8.26%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算安排的华为项目，因项目归属单位调整，该笔预算资金调拨给创新创业管理服务中心，故项目支出未体现在本单位决算数据内。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。2018年年初预算为61.44万元，2018年支出决算为53.98万元，完成年初预算的87.86%，决算数小于预算数的主要原因是本年度单位列支的住房公积金经费严格按照人社局下发的规章制度执行。
住房保障支出-住房改革支出-提租补贴。2018年年初预算为0.5万元，2018年支出决算为0.41万元，完成年初预算的82%，决算数小于预算数的主要原因是本年度单位列支的提租补贴经费严格按照人社局下发的规章制度执行。
住房保障支出-住房改革支出-购房补贴。2018年年初预算为58.79万元，2018年支出决算为76.85万元，完成年初预算的130.72%，决算数大于预算数的主要原因是2018年新增老职工房贴。
其他支出-其他支出-其他支出。2018年年初预算为6140万元，2018年支出决算为3000万元，完成年初预算的48.86%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算安排的城建配套费资金因工程实际进度未达到预期进度，故当年度拨付资金小于年初预算数；为了提高项目资金的使用效率，经区财政局同意，2018年我局临时增加的均胜产业补助项目经费列支在其他支出用款指标内。
人员经费566.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费40.16万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为66万元，支出决算为5.63万元，完成预算的8.53%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神，切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为5.63万元，占100%，与2017年度相比，减少0.11万元，下降1.92%，主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神，切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本单位未发生因公出国（境）的业务。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位未发生公务用车购置及运行维护费。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费年初预算数为66万元，支出决算为5.63万元，完成年初预算的8.53%。主要用于接待开展招商引资活动，接待意向企业、重要客商来高新区公务考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神，切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待45批次，累计336人次。
其他国内公务接待支出5.63万元，主要用于接待开展招商引资活动，接待意向企业、重要客商来高新区公务考察等支出。接待336人次，45批次。
根据预算管理要求，招商局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目2个，涉及当年一般公共预算资金16570万元，占项目资金预算总额的98.95%。
宁波高新区招商局在2018年度部门决算中反映产业补助及城建配套经费支出的项目绩效自评结果。
产业补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分74分，自评结论为“合格”。项目全年预算数为3040万元，执行数为2254.44万元，完成预算的74.16%（其中2000万元的项目资金，因归属单位调整调拨至创新创业管理服务中心，故项目支出未体现在本单位决算数据内；254.44万元的项目资金由本单位拨付给企业）。主要产出和效果：扶持企业发展，减少企业发展压力。发现的问题及原因：企业发展进度滞后，故造成本单位无法完成当年度政策兑现。下一步改进措施：加强与政策兑现企业的沟通，重视资金使用过程的动态监管。
城建配套经费支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分60分，自评结论为“合格”（预算执行率低主要是由于项目工程进度存在不可预见性，鉴于该客观原因，故自评基础分60分）。项目全年预算数为13530万元，执行数为439万元，完成预算的3.24%。主要产出和效果：减轻企业项目建设负担，扶持企业发展。发现的问题及原因：部分建设项目工程进度滞后，导致延长了预算资金支付周期。下一步改进措施：一是预算编制时充分预估建设项目推进过程中可能出现的问题，加强与相关企业沟通；二是加强资金使用过程动态监管，预见无法执行时要及时调减预算。
2018年度政府采购支出总额2.3万元，其中：政府采购货物支出2.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2018年12月31日，招商局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5.一般公共服务商贸事务招商引资：指反映用于招商宣传费及招商网络建设和维护经费、招商引资工作经费、招商专项经费等方面的支出。
7.一般公共服务支出商贸事务其他商贸事务支出：反映本单位辅岗职工的基本支出。
8.社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
10.医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
11.医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗公务员医疗补助：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
12.资源勘探信息等支出其他资源勘探信息等支出其他资源勘探信息等支出:产业政策补贴。
13.住房保障支出住房改革支出住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.住房保障支出住房改革支出提租补贴：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
15.住房保障支出住房改革支出购房补贴：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。
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