宁波经济技术开发区招商中心2020年度部门决算
三、2020年度部门决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1. 全面负责开发区的对外招商引资工作,代表开发区管委会拟订和实施鼓励外商来开发区投资的有关政策。
2．负责开发区商贸企业的引进和跟踪服务。
3．统一协调北仑区域范围内的项目引进事宜,根据开发区总体规划,合理安排各功能区域的项目布局。
从预算单位构成看，宁波经济技术开发区招商中心部门决算包括：招商中心本级决算。
无纳入宁波经济技术开发区招商中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。
三、2020年度部门决算情况说明
2020年度收入总计412.09万元，支出总计412.09万元,与2019年度相比，收、支总计各减少7073.53万元，下降944.9%。主要原因是：2020年度由区财政通过我单位支付给企业的扶持费用补贴款减少。
本年收入合计411.73万元；包括财政拨款收入408.03万元（其中，一般公共预算408.03万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.1%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入3.7万元，占收入合计0.9%。
本年支出合计409.12万元，其中基本支出290.36万元，占70.97%；项目支出118.76万元，占29.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计408.03万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少7077.23万元，下降945.48%。主要原因是2020年度由区财政通过我单位支付给企业的扶持费用补贴款减少。财政拨款支出年初预算数733.17万元，完成年初预算的55.28%，主要原因是：2020年度机构改革，人员调整，导致经费使用减少。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出408.03万元，占本年支出合计的99.73%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7077.23万元，下降945.48%。主要原因是：2020年度由区财政通过我单位支付给企业的扶持费用补贴款减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出408.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出352.36万元，占86.36%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出18.71万元,占4.59%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出36.96万元,占9.06%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为733.17万元，支出决算为408.03万元,完成年初预算的55.28%，主要原因是：2020年度机构改革，人员调整，导致经费使用减少。其中：
一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为193.12万元，支出决算为63.75万元，完成年初预算的33.01%，决算数小于预算数的主要原因2020年度机构改革，人员调整，导致经费使用减少。
一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为214.92万元，支出决算为169.85万元，完成年初预算的79.03%，决算数小于预算数的主要原因是：2020年度机构改革，人员调整，导致经费使用减少。
一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为114万元，支出决算为115.86万元，完成年初预算的101.63%，决算数大于预算数的主要原因是：2020年度追加了接待办经费的开支。
一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为2.9万元，完成年初预算的14.5%，决算数小于预算数的主要原因是：2020年度因全球疫情，出国团组大幅度减少，导致经费使用减少。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。年初预算为20.48万元，支出决算为12.64万元，完成年初预算的61.72%，决算数小于预算数的主要原因是：2020年度机构改革，人员调整，导致经费使用减少。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为10.24万元，支出决算为6.07万元，完成年初预算的59.28%，决算数小于预算数的主要原因是：2020年度机构改革，人员调整，导致经费使用减少。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为179.85万元，支出决算为36.78万元，完成年初预算的20.45%，决算数小于预算数的主要原因是：2020年度机构改革，人员调整，导致经费使用减少。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.33万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的54.55%，决算数小于预算数的主要原因是：2020年度机构改革，人员调整，导致经费使用减少。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出289.26万元，其中：
人员经费247.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、医疗费、住房公积金、提租补助、 其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费41.46万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、公务用车支行维护费、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为101万元，支出决算为80.84万元，完成预算的79.74%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：落实八项规定，厉行节约，紧缩开支。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为2.9万元，占3.59%，与2019年度相比，减少8.39万元，下降74.31%，主要原因是：因全球疫情，取消出国招商团组计划，导致使用经费减少；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.88万元，占7.28%，与2019年度相比，减少2.47万元，下降29.58%，主要原因是：厉行节约，紧缩开支；公务接待费支出决算为72.06万元，占89.13%，与2019年度相比，增加12.57万元，增长21.12%，主要原因是：2020年度追加了接待费的开支。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为20万元，支出决算为2.9万元。完成预算的14.5%。主要用于机关单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是因全球疫情，取消出国招商团组计划，导致使用经费减少。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括为：2020年取消出国团组的前期支出经费。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为10万元，支出决算为5.88万元，完成预算的58.8%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，紧缩开支。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），预算数与决算数持平，主要原因是2020年度未购置公务用车。
公务用车运行维护费预算数为10万元，支出5.88万元，完成预算的58.8%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，紧缩开支。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为71万元，支出决算为72.06万元，完成预算的101.49%。主要用于接待国内客商等支出。决算数大于预算数的主要原因是：2020年度追加了接待费的开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待158团组，累计1,207人次。
外宾接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。
其他国内公务接待支出72.06万元，主要用于国内客商接待等支出，接待158团组，1,207人次。
宁波经济技术开发区招商中心为事业单位，无机关运行经费支出。
2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2020年12月31日，开发区招商中心本级共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
根据全面预算绩效管理要求，招商中心对2020年度预算项目进行了绩效目标管理。
根据全面预算绩效管理要求，招商中心对2020年度预算项目开展预算绩效运行监控。将绩效运行监控情况与预算执行挂钩，涉及招商费项目。根据月度预算项目执行进度分析其绩效目标完成情况、完成效果和完成质量。
根据预算绩效管理要求，招商中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金95.33万元，占一般公共预算项目支出总额的80.27%。本年无政府性基金预算项目。
2. 招商中心决算中项目绩效自评结果
招商中心在2020年度部门决算中反映招商费项目绩效自评结果，本单位在2020年度只有一个预算项目。
统筹开发区一、二、三产全面招商，推动区域高质量发展。
协调北仑区域范围内的项目引进事宜，根据开发区总体规划，合理安排各功能区域的项目布点。
负责对外发布开发区招商项目，负责建立项目资料库、客商档案库，搜集项目信息和客商投资动向，接待来开发区考察和投资的客商团组。
全面完成市对区各项考核指标；深化机制，构建全名招商工作格局；强化担当，全面服务“246”产业集群打造；开拓进取，促进服务业招商取得新成效。
新引进总投资超过20亿元的产业项目
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优”。项目全年预算数为114万元，执行数为95.33万元，完成预算的83.6%。项目绩效目标完成情况：
一是完成各类产出指标，其中完成实际利用外资5.7亿美元，完成国内招商实际资金到位181.43亿元，完成浙商回归实际到位资金173.24亿元，新引进总投资超过20亿元的产业项目12个。
二是完成各类效益指标，其中引进三产税收4733.5万元，项目新开工数23个。
三是完成满意度指标，其中30个新引进客商满意度评价满意率达90%。
新引进客商满意度未达到100%，在提升企业服务、优化招商机制上还有待进一步增强。
一是持续增强企业服务。充分发挥“全民招商”和“锋领企服”平台的联动作用，集合各部门力量及时为企业提供一站式解决方案，为新引进客商提供全生命周期式服务。
二是不断优化招商机制。进一步完善招商政策，积极宣传我区产业扶持及投资优惠政策，为项目招引提供高效服务。推进项目评审“提速”，利用浙政钉、一体化办公等数字平台，将优质项目评审各流程实现数字化，加速优质产业项目评审工作进度，确保优质项目及时落地。
3、财政评价项目绩效评价结果：无
4.部门评价项目绩效评价结果：无
5.预算绩效管理结果的应用： 招商中心坚持问题和结果导向，针对绩效运行监控和绩效评价反馈的问题和建议，采取有效措施积极整改落实。包括项目执行调整、相关政策调整等。将绩效评价结果与下一年部门预算安排挂钩。
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）商贸事务(款)招商引资(项):反映用于招商引资，优化经济环境等方面的支出。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
20．商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：及于商业流通事务方面的支出。
21．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），用于机关事业人员基本养老保险缴费支出。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），用于机关事业人员职业年金缴费支出。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项），用于机关退休人员经费支出。
宁波经济技术开发区招商中心.XLS
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